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浙江安防职业技术学院2015年度部门决算

发表时间：2016-07-25 来源：浏览量：次

一、2015年度部门决算概况　　
（一）主要职能　　
浙江安防职业技术学院是一所国有公办普通全日制高职院校，创办于2013年6月，由温州市人民政府联合浙江省公安厅和公安部第一研究所举办，隶属温州市人民政府。教育形式以全日制高等职业教育为主，2013年起承担浙江警察学院招录培养体制改革试点班（本、专科）学历教育，并开展继续教育。学院现设“两系一部”：安全管理系、信息工程系和社科·基础部。设有公共安全管理（公共事务方向）、工业设计（信息交互设计方向）、工程造价、安全防范技术、物联网应用技术、消防工程技术等6个专业，其中物联网应用技术专业为市重点专业。　　
（二）部门决算单位构成　　
2015年度浙江安防职业技术学院部门决算包括：本级1个事业单位决算。
二、2015年度部门决算报表　　

2015年度部门收支决算总表

						公开01表
部门：				金额单位：万元
收入		支出（按支出功能分类到项级）
项目	决算数	项目			决算数
一、财政拨款	4,707.20
一般公共预算	1,290.30
政府性基金预算	3,416.91
二、事业单位专户资金	511.47
三、事业收入（不含专户资金）	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、其他收入	27.60
		205	教育支出		1,710.07
		20502	普通教育		4.98
		2050205	高等教育		4.98
		20503	职业教育		1,705.09
		2050305	高等职业教育		1,705.09
		210	医疗卫生与计划生育支出		25.11
		21005	医疗保障		25.11
		2100502	事业单位医疗		25.11
		212	城乡社区支出		3,398.15
		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3,398.15
		2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3,398.15
		221	住房保障支出		66.58
		22102	住房改革支出		66.58
		2210201	住房公积金		66.58
		229	其他支出		18.76
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18.76
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18.76
本年收入合计	5,246.27	本年支出合计			5,218.67
六、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出			0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出			0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00
九、上年结转	0.20	结转下年			27.80
其中：专项结转	0.20
政府性基金结转	0.00
其他结转	0.00
收入总计	5,246.47	支出总计			5,246.47

2015年度部门收入决算总表(分科目）

									公开02-1表
部门：									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,246.27	4,707.20	0.00	511.47	0.00	0.00	27.60
205			教育支出	1,735.37	1,198.61	0.00	511.47	0.00	0.00	25.30
20502			普通教育	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,730.39	1,193.63	0.00	511.47	0.00	0.00	25.30
2050305			高等职业教育	1,730.39	1,193.63	0.00	511.47	0.00	0.00	25.30
206			科学技术支出	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
20606			社会科学	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2060602			社会科学研究	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
210			医疗卫生与计划生育支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,398.15	3,398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,398.15	3,398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,398.15	3,398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2015年度部门收入决算总表(分单位）

										公开02-2表
部门：										金额单位：万元
单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业单位专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位名称	总计	上年结转	合计	一般公共预算	政府性基金预算	事业单位专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	5,246.47	0.20	4,707.20	1,290.30	3,416.91	511.47	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
浙江安防职业技术学院（筹）	5,246.47	0.20	4,707.20	1,290.30	3,416.91	511.47	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00

2015年度部门支出决算总表（分科目）

								公开03-1表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,218.67	1,035.54	4,183.13	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,710.07	943.85	766.22	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,705.09	943.85	761.24	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	1,705.09	943.85	761.24	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,398.15	0.00	3,398.15	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,398.15	0.00	3,398.15	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,398.15	0.00	3,398.15	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00

2015年度部门支出决算总表（分单位）

						公开03-2表
部门：						金额单位：万元
单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
单位名称	总计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,218.67	850.44	185.10	4,183.13	0.00	0.00	0.00
浙江安防职业技术学院（筹）	5,218.67	850.44	185.10	4,183.13	0.00	0.00	0.00

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,290.30	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,416.91	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,198.61	1,198.61	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	25.11	25.11	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,398.15	0.00	3,398.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.58	66.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	18.76	0.00	18.76
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,707.20	本年支出合计	77	4,707.20	1,290.30	3,416.91
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82
总计	30	4,707.20	总计	83	4,707.20	1,290.30	3,416.91

2015年度部门财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4
类	款	项	合计	4,707.20	917.34	3,789.86
205			教育支出	1,198.61	825.65	372.96
20502			普通教育	4.98	0.00	4.98
2050205			高等教育	4.98	0.00	4.98
20503			职业教育	1,193.63	825.65	367.98
2050305			高等职业教育	1,193.63	825.65	367.98
210			医疗卫生与计划生育支出	25.11	25.11	0.00
21005			医疗保障	25.11	25.11	0.00
2100502			事业单位医疗	25.11	25.11	0.00
212			城乡社区支出	3,398.15	0.00	3,398.15
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,398.15	0.00	3,398.15
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,398.15	0.00	3,398.15
221			住房保障支出	66.58	66.58	0.00
22102			住房改革支出	66.58	66.58	0.00
2210201			住房公积金	66.58	66.58	0.00
229			其他支出	18.76	0.00	18.76
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.76	0.00	18.76
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.76	0.00	18.76

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

						公开06表
部门：						金额单位：万元
经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.63	302	商品和服务支出（续）	────	304	对企事业单位的补贴	0.00
30101	基本工资	109.45	30224	被装购置费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30103	奖金	21.11	30226	劳务费	63.96	30403	财政贴息	0.00
30104	社会保障缴费	71.95	30227	委托业务费	13.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30106	伙食补助费	17.09	30228	工会经费	4.00	307	债务利息支出	0.00
30107	绩效工资	468.28	30229	福利费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30199	其他工资福利支出	5.75	30231	公务用车运行维护费	6.21	30707	国外债务付息	0.00
302	商品和服务支出	124.65	30239	其他交通费用	0.00	310	其他资本性支出	0.47
30201	办公费	11.90	30240	税金及附加费用	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30202	印刷费	0.14	30299	其他商品和服务支出	4.24	31002	办公设备购置	0.47
30203	咨询费	5.00	303	对个人和家庭的补助	98.59	31003	专用设备购置	0.00
30204	手续费	0.25	30301	离休费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30205	水费	0.00	30302	退休费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30206	电费	4.72	30303	退职（役）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30207	邮电费	5.29	30304	抚恤金	0.00	31008	物资储备	0.00
30208	取暖费	0.00	30305	生活补助	0.00	31009	土地补偿	0.00
30209	物业管理费	0.00	30306	救济费	0.00	31010	安置补助	0.00
30211	差旅费	2.54	30307	医疗费	32.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	30308	助学金	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30213	维修(护)费	1.97	30309	奖励金	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30214	租赁费	0.00	30310	生产补贴	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30215	会议费	0.00	30311	住房公积金	44.95	31099	其他资本性支出	0.00
30216	培训费	0.08	30312	提租补贴	0.00	399	其他支出	0.00
30217	公务接待费	1.15	30313	购房补贴	21.63	39906	赠与	0.00
30218	专用材料费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00			────

2015年度部门“三公”经费决算表

三、2015年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况

2015年度收入总计5246.47万元，支出总计5246.47万元。与上年相比，收支总计各减5888.99万元，下降52.89%，主要原因是基建资金投入减少。

（二）收入决算情况
2015年度收入合计5246.27万元，比上年减少5889.19万元，下降52.89%。其中：财政拨款4707.2万元，占89.72%；事业单位财政专户资金511.47万元，占9.75%；其他收入27.8万元，占0.53%。

（三）支出决算情况
2015年度支出合计5218.67万元，比上年减少5913.59万元，下降53.12%。其中：基本支出1035.54万元，占19.84%；项目支出4183.13万元，占80.16%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收、支总计4707.2万元，与上年相比，财政拨款收支总计各减5967.79 万元，下降55.9%，主要原因是基建资金投入减少。

（五）财政拨款支出情况

2015年度部门决算财政拨款支出年初预算495.58万元，支出决算4707.2万元，完成年初预算949.84%,决算数大于预算数的主要原因是2015我院尚处在筹建期，教职工人数的成倍增长，基建支出都在年中追加。

1．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务支出4.98万元，主要用于学生奖学金、助学金省补经费的发放。

2．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务支出1193.63万元，主要用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出25.11万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）事务支出3398.15万元，主要用于学院筹建期基本建设经费支出以及设备的购置。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出66.58万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出18.76万元，主要用于学生奖学金、助学金市补经费的发放。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出917.34万元。其中：人员经费792.22万元，包括工资福利支出693.63万元、对个人和家庭的补助98.59万元；公用经费125.12万元，包括商品和服务支出124.65万元、其他资本性支出0.47万元。

（七） “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）支出0万元，比上年增长0%。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计0人次，较上年增加0人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费支出1.41万元，比上年决算数下降87.62%。主要用于接待来自市外的上级部门领导、专家及来宾到我院的检查组和考察团、省内外兄弟院校同行考察交流及国内外合作办学项目的合作方日常工作访问等支出等支出。减少的主要原因是体改生警训教官招待的支出减少。其中，本部门国内公务接待22批次，247人次（不包括陪同人员），支出1.41万元；国（境）外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费支出13.78万元，比上年增长73.55%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出13.78万元，主要用于我院3辆公务用车、2辆校车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度，本级及所属单位公务用车保有量为5辆，增加2辆。公务用车购置支出比上年增加0。公务用车运行维护费支出比上年增长73.55%，主要原因是学院办学规模的扩大，学院车辆的增多。

4.“三公”经费决算小于预算的原因：公务接待费用的大幅减少，主要是由于我院体改生警训教官招待的支出减少。

（八）机关运行经费支出情况

我院属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（九）政府采购情况

2015年度浙江安防职业技术学院本级及所属各预算单位政府采购预算260万元，采购支出总额220.48万元。其中：货物采购预算0万元，采购支出0万元；工程采购预算0万元，采购支出万元；服务采购预算0万元，采购支出0万元。采购支出小于采购预算的主要原因是：物业管理费采购支出整年预算为260万元，实际支出未满一年。

（十）国有资产占用情况

截止2015年底，浙江安防职业技术学院本级及所属各预算单位资产合计13831.53万元，比上年增长33.86%，主要原因是随着学校规模的扩大，在建工程不断增加。其中：流动资产238.38万元，占总资产的1.72 %；固定资产907.41万元，占总资产的6.54%；在建工程12688.43万元，占总资产的91.74%。固定资产含：车辆5辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于学生接送；单位价值200万元（含）以上设备0套（台）。

（十一）绩效评价结果情况

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目1个，支出金额 113.74万元。其中：被评为一般的项目1个，是教学教研经费，支出113.74万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

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