一、浙江安防职业技术学院概况

（一）主要职能

浙江安防职业技术学院是一所国有公办普通全日制高职院校，创办于2013年6月，由温州市人民政府联合浙江省公安厅和公安部第一研究所举办，隶属温州市人民政府。教育形式以全日制高等职业教育为主，包含由温州市人民警察学校承担的在职公安民警培训，并开展继续教育。

学院现共开设创意设计学院、安全管理学院、人工智能学院、智能安防学院、应急技术学院和社科基础部等五院一部，设有安全技术与管理、安全防范技术、物联网应用技术、大数据技术与应用、工程安全评价与监理、工程造价、消防工程技术、工业设计、室内艺术设计、空中乘务、民航安全技术管理、无人机应用技术、虚拟现实应用技术、信息安全与管理、电子产品营销与服务、人工智能技术服务 、酒店管理、工业机器人技术、安全生产监测监控等19个专业。其中安全防范技术、消防工程技术、工业设计等为浙江省特色专业，物联网应用技术为温州市重点专业。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江安防职业技术学院部门预算包括：浙江安防职业技术学院本级预算，无二级预算单位。

二、浙江安防职业技术学院2021年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江安防职业技术学院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江安防职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。浙江安防职业技术学院2021年收支总预算17142.75万元。

（二）关于浙江安防职业技术学院2021年收入预算情况说明

浙江安防职业技术学院2021年收入预算17142.75万元，其中：一般公共预算拨款收入8791.35万元，占51.28%；政府性基金预算收入2000万元，占11.67%；财政专户管理资金6351.4万元，占37.05%。

（三）关于浙江安防职业技术学院2021年支出预算情况说明

浙江安防职业技术学院2021年支出预算17142.75万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出14103.95万元、科学技术支出2万元、卫生健康支出345.6万元、住房保障支出691.2万元、城乡社区支出2000万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8456万元，占49.33%；日常公用支出934.46万元，占5.45%；项目支出7752.29万元，占45.22%。

（四）关于浙江安防职业技术学院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江安防职业技术学院2021年财政拨款收支总预算10791.35万元。收入包括：一般公共预算8791.35万元、政府性基金预算2000万元；支出包括：教育支出7752.55万元、科学技术支出2万元、卫生健康支出345.6万元、住房保障支出691.2万元、城乡社区支出2000万元。

（五）关于浙江安防职业技术学院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江安防职业技术学院2021年一般公共预算当年拨款8791.35万元，比上年执行数增加1176.58万元，主要是办学规模的扩大，教职工人数增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出7752.55万元，占88.19%；科学技术（类）支出2万元，占0.02%；卫生健康（类）支出345.6万元，占3.93%；住房保障（类）支出691.2万元，占7.86%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）7752.55万元，主要用于人员基本支出，社会保障补助支出，公用经费、单项定额经费以及以部分项目经费（教学教研经费、实训室建设经费、水电费、物业管理费等）等支出。

（2）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2万元，主要用于省哲学社会科学课题支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）115.2万元，主要用于我院在编教职工医疗保险费用支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）230.4万元，主要用于我院在编教职工医疗补助费用支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）580.68万元，主要用于在编教职工住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）110.52万元，主要用于在编教职工住房公积金补贴支出。 

（六）关于浙江安防职业技术学院2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江安防职业技术学院2021年一般公共预算基本支出7329.94万元，其中：

人员经费6856.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费472.96万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于浙江安防职业技术学院2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江安防职业技术学院2021年政府性基金预算当年拨款2000万元，比2020年执行数减少779.13万元，主要是基建投入减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出2000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2000万元，主要用于我院J-02北地块建设工程款的支付。

（八）关于浙江安防职业技术学院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江安防职业技术学院2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为20万元， 比2020年预算数减少6.13万元，下降 23.45%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;浙江安防职业技术学院2020年因公出国（境）经费预算经核定为11.39万元。   

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数下降100%。主要用于接待各级领导、专家学者、兄弟院校、相关部门等支出。减少的主要原因是资金来源调整。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算20万元，比上年预算数增长5.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出20万元，主要用于学院教职工上下班班车、接待兄弟院校来宾及各类专家学者、学生外出实习等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是我院办学规模扩大，师生人数增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

浙江安防职业技术学院中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年浙江安防职业技术学院各单位政府采购预算总额2714.89万元，其中：政府采购货物预算1908.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算806.04万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，浙江安防职业技术学院所属各预算单位共有车辆8辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他公务及通勤用车等7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他公务及通勤用车等1辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年浙江安防职业技术学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1461.41万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:指的是浙江安防职业技术学院人员工资及日常运转、社会保障等方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指的是浙江安防职业技术学院基本医疗保障的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指的是浙江安防职业技术学院教职工公务员医疗补助的支出

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指的是浙江安防职业技术学院住房公积金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指的是浙江安防职业技术学院住房公积金补贴支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指的是浙江安防职业技术学院基建工程项目的支出。

18. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指的是浙江安防职业技术学院哲学社会科学课题支出。

浙江安防职业技术学21年预算公开表(2).xlsx